Suministro
Los documentos de suministro registran la mercancía que entra del proveedor: número de documento, proveedor, líneas, cantidades y precios de compra. Tras aceptar en un almacén, aumentan las existencias; opcionalmente el total puede registrar un gasto en una cartera.
Está en el plan Pro. Para ver Suministro en el menú se necesita el mismo acceso de almacén / existencias que para Almacenes. Por separado se concede crear suministros, editar suministros y aceptar suministros.
Para qué sirve
- Borrador antes de la llegada física — montar la nota, cuadrarla con la factura y luego aceptar en stock.
- Trazabilidad — número, fecha, proveedor y almacén receptor.
- Impacto en caja opcional — descontar el total al aceptar.
Cómo abrirlo
En el grupo Productos, elija Suministro (solo si el usuario tiene funciones de almacén).
Lista de documentos
Columnas como fecha, número, proveedor y estado:
| Estado | Significado |
|---|---|
| En progreso | Aún no aceptado; se puede editar o aceptar. |
| Aceptado | Ya ingresado en almacén. |
| Cancelado | Cancelado antes de aceptar (u otro cierre sin entrada). |
Lista paginada; los más recientes suelen aparecer primero.
Al pulsar una fila se abre el documento para verlo o editarlo según estado y permisos.
Acciones
- Crear suministro — documento nuevo En progreso (permiso crear).
- Aceptar — solo si está En progreso; abre el asistente (permiso aceptar).
- Lápiz de editar — documentos En progreso con permiso de edición.
- Imprimir — lista imprimible con proveedor y cantidades según la plantilla.
Crear y editar el documento
El título del cuadro es Suministro. Documento nuevo: botón principal Crear suministro; documento existente: Guardar cambios.
Proveedor y líneas
El Proveedor autocompleta desde los nombres usados en productos.
Importante. Si cambia el proveedor elegido, la tabla de líneas se reconstruye: aparecen todos los productos del catálogo con ese proveedor, cantidades en cero y precios tomados de la ficha cuando existan. Evite cambiar el proveedor si ya armó la nota a mano; use otro documento o copie los datos.
En cada línea indique cantidad y precio de compra por unidad. Donde aplique hay un interruptor para mostrar embalaje. Hay subtotal por línea y total del documento.
Añadir componente abre el catálogo para más líneas; el icono de papelera elimina filas.
Crear suministro solo se habilita si hay al menos una línea con cantidad distinta de cero.
En En progreso, Eliminar deja el documento Cancelado sin movimiento de stock.
Relleno desde existencias
Si llega desde existencias agregadas (Crear suministro en Todos los almacenes — véase Almacenes), proveedor y líneas pueden venir prefijados; revise cantidades antes de guardar.
Aceptación en almacén
Para una fila En progreso, pulse Aceptar en la lista. (Pulsar la fila abre el documento para editar, no la aceptación.)
El asistente se titula Aceptar suministro con el número.
- Fecha — fecha del ingreso (fechas futuras suelen estar bloqueadas).
- Almacén — el almacén activo que recibe todas las líneas; sin almacén no se confirma.
El acordeón lista productos, cantidades e importes y el total.
Opcional:
- Active Deducir el Coste de los Productos de una billetera con el importe mostrado.
- Elija la cartera en Descontar del.
Tras confirmar, el documento pasa a Aceptado, suben las existencias y los precios de compra en el catálogo pueden actualizarse si las líneas difieren de la ficha.
Tras aceptar
Si el documento ya está Aceptado, al abrirlo aparece Cancelar: revierte la aceptación (movimiento de stock y, si hubo, el descuento en cartera y ajustes de precios según la configuración).